| 項目構成 | |||||||||||||||||
| 子項目名稱 | 金額(元) | 起止日期 | 責任部門 | 責任人 | 主要活動和對應產出 | 主要目的和成果 | |||||||||||
| 意昂3智慧校園建設之核心校園網更新 | 3,075,000.00 | 2017-01-1~2017-12-31 | 現代信息與教育技術中心 | 朱克勇 | 產出：1🧕🏽、退下2臺校園網核心交換機及5臺匯聚交換機，采購2臺高性能的核心交換機，5臺匯聚層交換機，滿足校園網16000用戶的網絡需求🙍♂️； 2、退下1臺數據中心核心交換機👊🏼，采購1臺高性能數據中心交換機，滿足高性能數據中心需求； 3、增加3臺高性能數據中心接入交換機👨🍳； 4🏄🏽、采購一套統一身份認證系統，更新現有認證系統，通過多種方式認證機製,實現對用戶的權限控製和管理🪼🉐，用戶策略方面做到統一管理🧘🏽♀️，簡化運維，為下一步實現有線及無線統一認證做好準備； 5、對現有RIIL網絡綜合業務管理系統進行升級🤹🏻♀️，增加機房環控🥑、虛擬化環境、存儲環境、無線網絡等功能模塊🚴🏽♀️💻，增強對業務的管控能力➰。 計劃：2017年1月系統設計，設備選型；2017年3月-5月合同簽定；2017年6月-7月系統建設🕷；2017年7月-8月系統測試🫶🏽；2017年9月系統試運行 | 主要目的🤴🏿： 對校園核心⛽️、匯聚網絡、數據中心核心設備進行更替🧷，替換原有07年投入的網絡設備及認證系統 1🧴、進行校園網架構扁平化改造🉑，優化師生上網體驗，統一認證系統👨🏼💼； 2👌🏿、數據中心核心升級📻🤘🏼，滿足高性能數據中心需求； 3、進行原有SAM網絡認證系統（僅支持1X認證方式）改造，升級SAM系統，提供portal、1X🧑🎤、訪客認證等多因子認證接入方式； 4🦐🦼、滿足網絡系統安全等保二級建設要求； 滿足全校16000名師生未來五年信息化基礎可用需求，實現對教學科研工作的順利支撐和保障。 | |||||||||||
| 績效目標 | |||||||||||||||||
| 一級目標 | 二級目標 | 三級目標 | 目標值 | 備註 | |||||||||||||
| 產出目標 | 項目數量產出 | 設備采購完成率 | 100% | 設備采購完成率=實際工程量（數量）/計劃工程量（數量）*100% 計劃采購目標：2臺高性能的核心交換機🚣🏼♂️；5臺匯聚層交換機🎙；1臺高性能數據中心交換機；3臺數據中心接入交換機 | |||||||||||||
| 認證軟件安裝完成率 | 100% | 認證軟件安裝完成率=實際軟件安裝/計劃安裝軟件量（數量）*100% 計劃安裝軟件🏄：1套統一身份認證系統 | |||||||||||||||
| 網絡管理系統升級完成率 | 100% | 網絡管理系統升級完成率=實際完成新增（升級）模塊/計劃新增（升級）模塊*100% 計劃新增（升級）模塊✌🏿：1🧑🎓、增加機房環控模塊；2、增加虛擬化環境👨🏼🎨；3⬇️𓀍、增加存儲環境；4、增加無線網絡模塊 | |||||||||||||||
| 項目質量產出 | 工程驗收合格率 | 100% | 工程驗收合格率=驗收合格項目數量(臺數）/實際驗收項目數量（臺數）*30%+工程整體驗收合格/工程驗收*70% 工程驗收以整體工程完工驗收為主要驗收標準，兼顧對各項設備的驗收合格考核👩🏻🌾。其中📼，工程整體驗收合格占70%的權重，各項設備的驗收占30%權重🔫。 | ||||||||||||||
| 網絡設備性能達標率 | 100% | 網絡設備性能達標率=（核心交換機測試性能/招標規定交換機性能）*33%+（匯聚交換機測試性能/招標規定交換機性能）*33%+（數據中心交換機測試性能/招標規定交換機性能）*33% 註：以招標書對各設備的性能指標為標準，根據安裝測試數據進行比對，符合性能指標相應權重分👂🏻。 | |||||||||||||||
| 認證軟件功能達標率 | 100% | 認證軟件功能達標率=實際達標項/預期達標項*100% 預期達到目標：1、認證時間小於5秒👎；2、擁有2萬用戶授權（後續可靈活增補） | |||||||||||||||
| 網絡管理系統功能達標率 | 100% | 網絡管理系統功能達標率=實際達標項/預期達標項*100% | |||||||||||||||
| 項目時效性 | 項目實施及時率 | 100% | 2017年1月：計劃完成系統設計，設備選型； 2017年3月-5月：計劃完成招投標工作👩🏼🍳，簽定工程合同🟪： 2017年6月-7月：計劃完成系統工程建設； 2017年7月-8月：計劃完成系統測試🚦🩸； 2017年9月：計劃完成系統試運行，投入正常使用 | ||||||||||||||
| 成本目標 | 項目成本控製率 | 100% | 項目成本控製率=（項目結算金額/項目中標金額）*100%； 項目成本控製率在規定標準以內得分為100%； 超出規定標準10%得分為80%🐪； 超出規定標準20%得分為60%； 超出規定標準20%以上得分為0% | ||||||||||||||
| 效果目標 | 效益目標 | 項目節能成本經濟性的達標率 | 100% | 達標評判標準🪔：單位節能成本<現行電費市價； 計算👩👩👧👦：達標項目數量/改造項目數量*100% | |||||||||||||
| 網絡安全建設保障情況 | 100% | 項目建成2年後實現網絡系統安全等保二級建設 | |||||||||||||||
| 設備性能提升率 | 10% | 設備性能提升率=(新建系統平均性能/舊系統平均性能)-1 | |||||||||||||||
| 網絡設施故障率 | 10% | 網絡設施故障率=全年（建設當年）發生故障設備數量/實際設備數量*100% 註：全年中數據庫中心交換機發生故障導致網絡中斷則為0%分 | |||||||||||||||
| 影響力目標 | 滿意度目標 | 服務對象滿意率（全校師生對網絡運行滿意度） | >80% | 根據滿意度線性統計取加權平均分值 | |||||||||||||
| 項目可持續性 | 後續運維保障 | 100% | 通過三方面進行考核（每一項均占指標的1/3權重）： 1🛃、是否安排專人對設備進行運維（或委托第三方進行維護）✂️； 2🧨、是否製定相應的運維管理製度（是否在年度安排運維經費）； 3、是否按製度定期對設備進行巡查👩🏼🚀，對設備性能進行測試 | ||||||||||||||
| 編號 | 二級構成 | 三級明細 | 備註 | ||||||||||||||
| 構成名稱 | 功能科目 | 計量單位 | 數量 | 平均價格 | 構成金額 | 明細名稱 | 經濟科目 | 計量單位 | 數量 | 依據 | 單價(元) | 明細金額 | 依據 | ||||
| 1 | 意昂3智慧校園建設之核心校園網更新 | 教育支出-普通教育-高等教育 | 臺、套 | 13 | 236,538.46 | 3,075,000.00 | 網絡設備-交換機 | 其他資本性支出-專用設備采購 | 臺 | 3.00 | 上海市采購網報價 | 25,000.00 | 75,000.00 | ||||
| 網絡設備-交換機 | 其他資本性支出-專用設備采購 | 臺 | 1.00 | 上海市采購網報價 | 430,000.00 | 430,000.00 | |||||||||||
| 網絡設備-交換機 | 其他資本性支出-專用設備采購 | 臺 | 2.00 | 上海市采購網報價 | 520,000.00 | 1,040,000.00 | |||||||||||
| 網絡設備-交換機 | 其他資本性支出-專用設備采購 | 臺 | 5.00 | 上海市采購網報價 | 150,000.00 | 750,000.00 | |||||||||||
| 其他-網管軟件 | 其他資本性支出-信息網絡及軟件購置更新 | 套 | 1.00 | 上海市采購網報價 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||||||||
| 其他-認證系統 | 其他資本性支出-信息網絡及軟件購置更新 | 套 | 1.00 | 上海市采購網報價 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||